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张家界市文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-08-02

名 称:张家界市文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开

张家界市文体广电新闻出版局

2018年度部门决算公开

目 录

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释

 

 

第一部分 市文体广电新局概况

部门职责

市文体广电新闻出版局为市人民政府工作部门,主要职能有:贯彻执行党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权(以下简称相关领域)的法律法规和方针政策,起草相关领域有关规范性文件草案。拟订相关领域事业、产业政策和发展规划并组织实施,指导、推进相关领域的体制和机制创新。负责相关领域的行政审批事项和市场经营活动的监督管理。推进相关领域重大公益工程、公益活动和公共服务,统筹安排相关领域事业经费;负责体育彩票的发行和管理工作。指导、管理全市文学艺术、社会文化事业;组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及工作;负责现代公共文化服务体系建设,指导重点文化设施和基层文化设施建设。推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,监督管理公共体育设施;统筹规划竞技体育和青少年体育发展,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍和后备人才建设。监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产;指导监管广播电视广告播放。负责著作权管理工作;组织查处著作权侵权盗版案件;负责软件正版化管理;负责组织指导、协调"扫黄打非"工作。拟订相关领域科技发展规划并组织实施,推进相关领域科技信息建设。贯彻执行相关领域对外及港澳台交流政策,组织大型交流活动。承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置

市文体广新新闻出版局为正处级行政单位。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、法制行政审批科、文化科(非物质文化遗产科)、艺术科、群众体育科、青少年体育科(竞技体育与科技科)、广播电影电视科、新闻出版科(版权科)、市场产业科、人事科(机关党委)等10个内设机构,纪检监察机构;有市文物局独立核算单位1个,预算经费含在局机关内;有市国际文化交流中心、市非物质文化遗产保护中心、市广播电视监听监看中心、市图书馆4个正科级财务未独立核算二级机构。

市文体广新局机关有行政编制18名,机关工勤编制1名,实有人数21人(不含政策性退休3人),其中处级12人(不含政策性退休3人),科级8人,机关工勤人员1人。市文物局有编制9名,实有人数9人(不含政策性退休1人)。市国际文化交流中心有事业编制2名,实有人数1人;市非物质文化遗产保护中心有事业编3名,实有人数3人;市广播电视监听监看中心有事业编3名,实有人数2人;市图书馆有事业编制3名,实有人数2人。

第二部分 市文体广电新局2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

 

第三部分 市文体广电新局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计4190.04万元,比上年增加917.7万元,增长28.04 %。原因主要是增加了贫困地区村级综合文化服务中心设备购置经费390万元,市本级村级综合文化服务中心设备购置经费223万元,体育彩票发行分成收入280万元。

二、收入决算情况说明

  2018年本年收入3408.73万元,其中财政拨款收入3337.22 万元,占本年收入97.9%;其他收入71.5万元,占本年收入2.1%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出3337.18万元,其中基本支出866.33万元,占本年支出的25.96 %;项目支出2470.85万元,占本年支出的74.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计4105.59万元,比上年增加869.79万元,增长26.88 %。原因主要是增加了贫困地区村级综合文化服务中心设备购置经费390万元,市本级村级综合文化服务中心设备购置经费223万元,支持村级体育设施建设补助250万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出2531.34万元,占本年支出的75.85%,比上年增长34.6 %。原因主要是增加了贫困地区村级综合文化服务中心设备购置经费390万元,市本级村级综合文化服务中心设备购置经费223万元及人员工资的增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,文化体育与传媒支出2396.87万元,占94.69%;社会保障和就业支出60.25万元,占2.38%;医疗卫生与计划生育支出18.07万元,占0.71%;住房保障支出36.15万元,占1.43%;其他支出20万元,占0.79%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1664.9万元,支出决算数2531.34万元,完成年初预算的152.04 %。决算数大于预算数的原因是增加了贫困地区村级综合文化服务中心设备购置经费390万元,市本级村级综合文化服务中心设备购置经费223万元,创建国家示范项目拨款50万元,参加湖南省第六届艺术节活动和体育赛事活动经费200万元。

  具体到项级科目的情况:

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)支出决算590.39万元,年初预算526.43万元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的原因是人员工资调整,追加了人员经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支出决算151.96万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是人员工资调整,追加了人员经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)支出决算60万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加参加湖南省第六届艺术节的活动经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出决算49.49万元,年初预算50万元,完成年初预算的98.98 %,决算数与预算数持平。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)支出决算72.7万元,年初预算55万元,完成年初预算的132.18%,决算数大于预算数的原因是增加了开展群众文化活动的经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出决算562.55万元,年初预算15万元,完成年初预算的3750%,决算数大于预算数的原因是中央级贫困地区村级综合文化活动中心设备购置费362万元,市本级村级文化活动中心设备购置费200万元。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)支出决算20.96万元,年初预算50万元,完成年初预算的41.92%,决算数小于预算数的原因是用往来资金支付了文物局的事业经费。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护支出(项)支出决算89.87万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是文物局的非税收入拨款。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出决算32.03万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上年度拨款结余。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)支出决算3万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年底追加的体育活动经费。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出决算230万元,年初预算330万元,完成年初预算的69.7%,决算数小于预算数的原因是年初用体彩资金安排体育赛事经费,列其他体育支出科目。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出决算35万元,年初预算344万元,完成年初预算的10.17%,决算数小于预算数的原因是年初用体彩资金安排群众体育经费,列其他体育支出科目。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)支出决算301.47万元,年初预算74.5万元,完成年初预算的404.66%,决算数大于预算数的原因是群众体育和体育竞赛科目转入了本科目。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)支出决算60.97万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上级追加的电影放映专项经费。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)支出决算20万元,年初预算20万元,完成年初预算的100%,决算数同预算数持平。

(16)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算116.49万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是本年度追加的赛事活动经费。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算60.25万元,年初预算90.25万元,完成年初预算的66.76%,决算数小于预算数的原因是年初用其他资金安排的养老保险费未在本科目支出。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算18.07万元,年初预算28.07万元,完成年初预算的64.38%,决算数小于预算数的原因是年初用其他资金安排的医疗保险费未在本科目支出。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算36.15万元,年初预算61.15万元,完成年初预算的59.12%,决算数小于预算数的原因是年初用其他资金安排的住房公积金未在本科目支出。

(20)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算20万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是2017年度指标结转到本年度使用经费 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出866.33万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2531.34万元的34.22%。其中人员经费692.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费173.43万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出22.71万元,年初预算32万元,完成年初预算的70.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行经费和公务接待费用的减少,2018年度本单位严格控制公务车的运行,公务接待费本年度没有接待外国文化交流的人员,故费用同去年相比,减少了很多,决算数比2017年减少18.14万元,减幅44.41 %,主要原因是是车辆运行经费和公务接待费用的减少,2018年度本单位严格控制公务车的运行,公务接待费本年度没有接待外国文化交流的人员,也没有因公出因的费用,故费用同去年相比,减少了很多。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,决算数比 2017年减少1.2万元的主要原因是本年度没有因公出国的人次。

2、公务用车购置及运行费13.18万元(其中:公务用车运行维护费13.18万元),完成年初预算16万元的82.38 %,决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公车使用程序,公务用车必须一把手签字,决算数比 2017年减少6.62万元,原因是规范了公车使用程序,公务用车必须一把手签字。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费13.18万元,完成年初预算16万元的82.83 %,主要用于公务车的燃油、过路过桥、维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公车使用程序,公务用车必须一把手签字,决算数比 2017年减少6.62万元,原因是是规范了公车使用程序,公务用车必须一把手签字。

3、公务接待费9.53万元,完成年初预算16万元的59.56%,主要用于省厅局的工作检查,基层汇报工作、体育赛事活动招商、外事接待等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是规范了接待审批程序,公务严格按照相关规定执行,决算数比 2017年减少10.32万元,原因是本年度的外事接待比上年度减少。

其中:(1)国内公务接待费支出9.53万元,国内公务接待共64批次、511人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入576.49万元,比2017年减少103.19万元,下降15.18 %,原因是省级体育赛事活动的减少,减少了体育赛事活动的拨款;2018年政府性基金预算支出791.48万元,比2017年增加204.68万元,增长34.88%,原因是2017年度的专项经费结转到2018年度支出 。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,本单位建立了相应的工作机制和操作规程,由办公室牵头,相关科室参与。在具体工作中,办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,做好相关科室、二级单位的协调工作,最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。相关科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作,配合制定考评指标,搜集考评基础信息,做好部门和考评单位之间的沟通协调工作,审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是绩效管理成效显著。完成送戏下乡430场,送电影下乡18000场;创作3台大戏和30多台小戏;组织了春节文化周、广场舞、欢乐潇湘等大型文化活动80余场次;组队参加了湖南省第六届艺术节;组织了以"我们的中国梦 湖湘文化进万家"等为主题的文化志愿服务活动100多场;慈利县龙潭河(板板龙灯)获中国民间艺术之乡称号;开展了首届环天门山国际自行车邀请赛、世界翼装飞行大赛、全民健身挑战日活动等大型体育活动;在湖南省第十三届运动会上获金牌43.5枚;市城区新建5个24小时自助图书馆、全市合格村级综合文化服务中心建设完成率达73%,完成了580个村级文化服务中心设备配送,建成了200多条全民健身路径。新增国家级传承人3名,省级4名。每月举办了3次"天门讲坛"讲座,上网营业场所"文网卫士技术"监管软件安装覆盖面达到89.5%;新增限上营业性文化企业2家;全面完成广播电视"户户通"、"村村响"工作。广播电视综合覆盖率达到96.28%以上。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出173.43万元,比2017 年减少79.77万元,下降31.5 %。主要原因是规范了"三公"经费支出程序,严格按照有关规定执行"三公"的开支,本年度的减少了水电费的开支。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出422.2万元,其中:政府采购货物支出14.7万元,政府采购服务支出407.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用车1辆;单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

 

 

收入支出决算公开表
财决公开01表
编制单位:张家界市文体广电新闻出版局2019年6月金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入13,337.23一、一般公共服务支出370.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2576.49二、外交支出380.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00
四、经营收入50.00五、教育支出410.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00
六、其他收入771.50七、文化体育与传媒支出432,437.34
8八、社会保障和就业支出4460.25
9九、医疗卫生与计划生育支出4518.07
10十、节能环保支出460.00
11十一、城乡社区支出470.00
12十二、农林水支出480.00
13十三、交通运输支出490.00
14十四、资源勘探信息等支出500.00
15十五、商业服务业等支出510.00
16十六、金融支出520.00
17十七、援助其他地区支出530.00
18十八、国土海洋气象等支出540.00
19十九、住房保障支出5536.15
20二十、粮油物资储备支出560.00
21二十一、其他支出57785.38
22二十二、债务还本支出580.00
23二十三、债务付息支出590.00
本年收入合计243,408.73本年支出合计833,337.18
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配840.00
    年初结转和结余26781.31      交纳所得税850.00
      基本支出结转27206.73      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余28574.58      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
30    年末结转和结余89852.86
31      基本支出结转90190.22
32      项目支出结转和结余91662.64
33      经营结余920.00
3493
3594
总计364,190.03总计954,190.03
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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